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 《企业内部控制》，高翠莲主编，北京：高等教育出版社，2019.09

 
 
大纲
01
【第0章】课程介绍
  
02
【第1章】企业内部控制基本规范
 
1.1企业内部控制规范概述
1.2企业内部控制的概念
1.3企业内部控制的目标
1.4企业内部控制的原则
1.5企业内部控制的内容（要素）
1.6企业内部控制环境
1.7企业风险识别的方法
1.8风险评估的方法
1.9风险应对的策略
1.10企业内部控制的方法
1.11信息与沟通
1.12内部监督
03
【第2章】企业内部控制应用指引1号—组织架构
 
2.1企业内部控制应用指引1号—组织架构概述
2.2什么是企业的组织架构
2.3如何设计企业的组织架构
2.4企业组织架构的运行
04
【第3章】企业内部控制应用指引2号—发展战略
 
3.1企业内部控制应用指引2号—发展战略概述
3.2企业发展战略的制定
3.3企业发展战略的实施
3.4企业发展战略的优化调整与转型
05
【第4章】企业内部控制应用指引3号—人力资源
 
4.1企业内部控制应用指引3号—人力资源概述
4.2企业人力资源的概念
4.3企业人力资源管理的风险识别
4.4人力资源引进与开发的管控
4.5人力资源使用与退出的管控
06
【第5章】企业内部控制应用指引4号—社会责任
 
5.1企业内部控制应用指引4号—社会责任概述
5.2企业社会责任的概念及内容
5.3安全生产风险控制
5.4产品质量风险控制
5.5环境保护和资源节约风险控制
5.6企业促进就业与员工权益保护风险控制
5.7产学研结合风险控制
5.8企业应如何支持慈善事业
07
【第6章】企业内部控制应用指引5号—企业文化
 
6.1企业内部控制应用指引5号—企业文化概述
6.2企业文化的概念及内涵
6.3企业文化建设的意义
6.4企业文化建设的风险
6.5企业文化建设的方法
08
【第7章】企业内部控制应用指引6号—资金活动
 
7.1企业内部控制应用指引6号—资金活动概述
7.2企业筹资活动内部控制的目标
7.3企业筹资活动的风险
7.4企业筹资活动的内部控制流程
7.5企业筹资活动内部控制的方法及措施
7.6企业筹资活动的内部控制制度
7.7企业投资活动内部控制的目标
7.8企业投资活动的风险
7.9企业投资活动的内部控制流程
7.10企业投资活动控制的方法及措施
7.11企业投资活动内部控制制度
7.12企业资金营运活动内部控制的目标
7.13企业资金营运活动的风险
7.14企业资金营运活动的内部控制流程
7.15企业资金营运内部控制的方法
7.16企业资金营运活动内部控制的措施
7.17企业资金营运活动内控制度
09
【第8章】企业内部控制应用指引7号—采购业务
 
8.1企业内部控制应用指引7号—采购业务概述
8.2企业采购业务内部控制的目标
8.3企业采购业务的风险
8.4企业采购业务的内部控制流程及内容
8.5企业采购业务内部控制的方法
8.6企业采购业务内部控制的措施
8.7企业采购业务的内部控制制度
10
【第9章】企业内部控制应用指引8号—资产管理
 
9.1概述
9.2企业存货管理内部控制的目标
9.3企业存货管理的风险
9.4企业存货管理内部控制的流程及内容
9.5企业存货管理内部控制的方法
9.6企业存货管理内部控制的措施
9.7企业存货管理的内部控制制度
9.8企业固定资产管理内部控制的目标
9.9企业固定资产管理的风险
9.10企业固定资产管理内部控制的流程及内容
9.11企业固定资产管理内控的方法
9.12企业固定资产管理内部控制的措施
9.13企业固定资产管理内部控制制度
9.14企业无形资产管理内部控制的目标
9.15企业无形资产管理的风险
9.16企业无形资产管理内部控制的流程及内容
9.17企业无形资产管理内控的方法及措施
9.18企业无形资产管理的内部控制制度
11
【第10章】企业内部控制应用指引9号—销售业务
 
10.1销售业务概述
10.2企业销售业务内部控制目标
10.3企业销售业务风险
10.4企业销售业务内控流程及内容
10.5企业销售业务内部控制的方法
10.6企业销售业务内部控制的措施
10.7企业销售业务内控制度
12
【第11章】企业内部控制应用指引10号——研究与开发
 
11.1企业内部控制应用指引—研究与开发概述
11.2企业研发活动内部控制的意义
11.3企业研发活动内部控制的风险
11.4企业研发活动流程与内部控制内容
11.5企业研发活动风险控制方法与措施
11.6企业研发活动风险控制方法与措施—研究成果开发、研究成果保护、研究活动评估
11.7研发活动内部控制制度
13
【第12章】企业内部控制应用指引11号——工程项目
 
12.1工程项目概述
12.2工程项目内部控制目标和总体要求
12.3工程项目主要风险
12.4工程项目业务流程设计
12.5工程项目内部控制内容
12.6工程项目内部控制方法和管控措施
12.7工程项目风险控制方法和措施
12.8工程项目内部控制制度
14
【第13章】企业内部控制应用指引12号——担保业务
 
13.1担保业务概述
13.2担保业务内部控制目标
13.3担保业务主要风险
13.4担保业务流程和内部控制内容
13.5担保业务内部控制方法及措施
13.6担保业务内部控制制度
15
【第14章】企业内部控制应用指引13号——业务外包
 
14.1业务外包概述
14.2业务外包内部控制的目标
14.3业务外包的风险
14.4企业业务外包内部控制流程和内容
14.5业务外包内部控制方法及措施
14.6业务外包内部控制制度
16
【第15章】企业内部控制应用指引14号—财务报告
 
15.1企业内部控制应用指引14号—财务报告概述
15.2企业财务报告内部控制的目标
15.3财务报告的风险
15.4财务报告内部控制的流程与内容
15.5财务报告内部控制的方法与措施
15.6财务报告内部控制的制度
17
【第16章】企业内部控制应用指引15号—全面预算
 
16.1企业全面预算管理概述
16.2全面预算管理概念及内部控制目标
16.3健全全面预算管理的组织体制
16.4关注全面预算管理过程的风险
16.5全面预算管理基本流程及内容
16.6全面预算管理内控方法及措施
16.7全面预算管理内部控制制度
18
【第17章】企业内部控制应用指引16号—合同管理
 
17.1合同管理概述
17.2合同管理概念及内控目标
17.3合同管理的风险
17.4合同管理流程及内容
17.5合同管理内控方法及措施
17.6合同管理内部控制制度
19
【第18章】企业内部控制应用指引17号—内部信息传递
 
18.1内部信息传递概述
18.2内部信息传递概念及意义
18.3内部信息传递的风险
18.4内部信息传递流程及内容
18.5内部信息传递内控方法及措施
18.6内部信息传递内部控制制度
20
【第19章】企业内部控制应用指引18号—信息系统
 
19.1信息系统概述
19.2信息系统内部控制概念及目标
19.3信息系统内部控制需关注的风险
19.4信息系统内部控制的流程及内容
19.5信息系统内部控制方法及措施
19.6信息系统内部控制制度
21
【第20章】企业内部控制评价指引
 
20.1企业内部控制评价的概述
20.2内部控制评价的目标和作用
20.3内部控制评价的原则
20.4内部控制评价的标准
20.5内部控制评价的要求
20.6内部控制评价的内容
20.7内部控制评价指标体系设计
20.8内部控制评价的程序
20.9企业内部控制评价的方法
20.10内部控制缺陷认定
20.11内部控制评价报告的内容
20.12内部控制评价报告的编报与反馈

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